Savivaldybės taryba patvirtino 2020 metų biudžetą

Varėnos rajono savivaldybės taryba 2020 m. vasario 25 d. sprendimu patvirtino 2020 metų savivaldybės biudžetą. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, apžvelgdamas biudžetą ir svarbiausius biudžeto prioritetus, pažymi: „Tarybos posėdyje patvirtinome svarbiausią šių metų sprendimą. Viską įvertinus, galiu teigti, kad biudžetas subalansuotas gerai. Varėnos kraštas ir toliau gražės. Ir toliau gerinsime gyvenimo sąlygas mūsų rajono žmonėms – renovuosime svarbius visuomeninius pastatus ir viešąsias erdves , aikšteles prie daugiabučių namų, gatves bei kelius“.

Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų planuojamos biudžeto pajamos – 23 976,9 tūkst. Eur. Biudžeto apimtis suplanuota atsižvelgiant į Finansų ministerijos prognozuojamas Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. pajamas – 14 250,0 tūkst. Eur, kitų ministerijų planuotas pajamas – 7 867,4 tūkst. Eur ir planuojamas savivaldybės biudžeto pajamas – 1 859,5 tūkst. Eur. Jas sudarys: pajamos už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas – 969,5 tūkst. Eur, mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinius gamtos išteklius – 120,0 tūkst. Eur, vietinė rinkliava – 725,0 tūkst. Eur (iš jų vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų – 705,0 tūkst. Eur) bei materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamomis – 45,0 tūkst. Eur. Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti 2020 m. sausio 1 d. sudaro 1 567,9 tūkst. Eur.

            Lyginant 2020 ir 2019 metų pajamas, 2020 m. biudžeto pajamos didėja 1 849,7 tūkst. Eur, iš jų: pajamos iš mokesčių didėja 1 189,0 tūkst. Eur, dotacijos didėja 388,7 tūkst. Eur, kitos pajamos didėja 246,0 tūkst. Eur, materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos didėja 26,0 tūkst. Eur.

2020 metais savivaldybių biudžetams savarankiškosioms funkcijoms vykdyti bus skiriama 46,21 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų, iš kurių 42,84 proc. sudarys pastoviąją GPM dalį ir 3,10 proc. – kintamąją GPM dalį, 2019 m. skirta GPM dalis sudarė 46,88 proc.

Gyventojų pajamų mokesčio kintamoji dalis 1 655,0 tūkst. Eur skiriama:

– 2018 ir 2019 metų sumos kintamajai GPM daliai apskaičiuoti – 1 567,0 tūkst. Eur;

– kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 88,0 tūkst. Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio pastovioji dalis 12 191,0 tūkst. Eur skiriama:

– gyventojų pajamų mokesčiui pagal procentinę dalį – 7 866,0 tūkst. Eur;

– gyventojų pajamų mokesčiui išlyginti – 2 163,0 tūkst. Eur;

– išlaidų struktūros skirtumams išlyginti – 2 162,0 tūkst. Eur.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. apskaičiuota suma sprendimams įgyvendinti – 362,0 tūkst. Eur, iš jų: 84,0 tūkst. Eur – valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui įgyvendinti; 105,0 tūkst. Eur – minimaliai mėnesinei algai padidinti iki 607,0 Eur; 120,0 tūkst. Eur – pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti iki 176,0 Eur; 78,0 tūkst. Eur – mažiausiems koeficientams padidinti dirbantiems pagal darbo sutartį (įgyvendinant Nacionalinę Kolektyvinę sutartį); sumažinta -25,0 tūkst. Eur – pagal teisės aktus perduotoms funkcijoms vykdyti.

Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti didėja 359,3 tūkst. Eur, dotacija mokymo lėšoms didėja 194,1 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacija didėja 11,2 tūkst. Eur.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų į pajamas įtraukta 131,1 tūkst. Eur, dotacijos pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti į pajamas įtraukta 8,6 tūkst. Eur.

2020 metais skirta 406,0 tūkst. Eur specialios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti –  Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui – 174,0 tūkst. Eur ir Varėnos „Ryto“ progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimui – 232,0 tūkst. Eur. 2019 metų pradiniame biudžeto plane specialios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti buvo skirta 50,0 tūkst. Eur (Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui), o patikslintas 2019 metų specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybei turtui įsigyti planas sudarė 170,9 tūkst. Eur (Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimui – 129 tūkst. Eur, būstų prijungimui prie centralizuotų nuotekų tinklų – 25,5 tūkst. Eur, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salės atnaujinimui – 16,4 tūkst. Eur).

Mokinių skaičius per metus sumažėjo – 69.

Apyvartinių lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. sudaro 1 567,9 tūkst. Eur, 2019 m. sausio 1 d. –1428,0 tūkst. Eur.

2019 metų biudžeto pradinio pajamų plano ir 2020 metų biudžeto projekto pajamų palyginimas

Varėnos rajono savivaldybės skola 2020 metais negalės viršyti 60 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 10 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų. Savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma.

Savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

2020 m. planuojama imti ilgalaikę paskolą (neviršijant atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų savivaldybių skolinimosi limitų) 538,7 tūkst. Eur, iš jų: 124,4 tūkst. Eur projektui „Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos laisvų patalpų pritaikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėms įrengti“ ir 414,3 tūkst. Eur paskoloms grąžinti.

2020 m. taip pat planuojama imti paskolą projektui „Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas“ finansuoti pagal Savivaldybių pastatų fondo finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“. Visa projektui įgyvendinti reikalinga paskolos suma yra 539,1 tūkst. Eur, tačiau, atsižvelgiant į numatomus atlikti darbus, 2020 metais planuojama panaudoti 308,1 tūkst. Eur šios paskolos lėšų.

Iš viso 2020 metais planuojama skolintis 846,8 tūkst. Eur.

Asignavimai. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1K-362 „Dėl finansų ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1K-006 „Dėl savivaldybių biudžetų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos savivaldybių biudžetų sudarymo formos, pagal kurias finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimo) išlaidos yra netraukiamos į savivaldybės biudžeto asignavimus. 2020 m. planuojama grąžinti 540,6 tūkst. Eur paskolų.

Varėnos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto asignavimų projektas buvo rengiamas vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-IX-157 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

Varėnos rajono savivaldybės biudžeto 2020 m. asignavimų planas sudarys 26 391,6 tūkst. Eur, iš jų – 23 589,2 tūkst. Eur asignavimai išlaidoms, iš jų: 14 742,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui, ir 2 261,8 tūkst. Eur asignavimai turtui įsigyti.

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, planuojami asignavimai programoms vykdyti (10 programų).

2020 metų biudžeto asignavimai pagal programas

2019 metų biudžeto pradinio plano ir 2020 metų biudžeto projekto (kartu su paskolų grąžinimo išlaidomis) asignavimų pagal programas palyginimas

Varėnos rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto asignavimai (kartu su paskolų grąžinimo išlaidomis) savarankiškosioms funkcijoms finansuoti sudarys 16 631,6 tūkst. Eur arba 63 % visų biudžeto asignavimų; valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 2 435,3 tūkst. Eur arba 9,2 % visų biudžeto asignavimų, mokymo lėšos – 4 767,8 tūkst. Eur arba 18,1 % visų biudžeto asignavimų, kita tikslinė dotacija – 118,6 tūkst. Eur arba 0,4 % visų biudžeto asignavimų, asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų – 1 043,6 tūkst. Eur arba 4,0 % visų biudžeto asignavimų, skolintos lėšos – 846,9 tūkst. Eur arba 3,2 % visų biudžeto asignavimų, Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 131,1 tūkst. Eur arba 0,5 % visų biudžeto asignavimų, speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti – 406,0 tūkst. Eur arba 1,5 % visų biudžeto asignavimų.

2019 metų biudžeto pradinio plano ir 2020 metų biudžeto projekto (kartu su paskolų grąžinimo išlaidomis) asignavimai pagal finansavimo šaltinius

2019 metų biudžeto pradinio plano ir 2020 metų biudžeto projekto (kartu su paskolų grąžinimo išlaidomis) asignavimų palyginimas pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją